Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      1
 Camara Municipal de Pato Branco            Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

Unidade Gestora.....:  CAMARA MUNICIPAL                                                                                             
Orgao...............:  01    CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA DE VEREADORES                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total
                                                                                                                                    
01.000.0000.0.000.000 Legislativa                                                     403.481,54                          403.481,54
01.031.0000.0.000.000  Acao Legislativa                                               403.481,54                          403.481,54
01.031.0001.0.000.000   Acao Legislativa                                              403.481,54                          403.481,54
01.031.0001.2.133.000     Manter  as  Atividades  Legislativas,                       183.027,46                          183.027,46
                          do      Presidente,      Vereadores e
                          Assessores
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         149.046,96                          149.046,96
3.1.90.11.00.00.00    SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA                         87.035,72                           87.035,72
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                         62.011,24                           62.011,24
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGACOES PATRONAIS                                             29.619,17                           29.619,17
3.1.90.13.00.00.00    INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA                          2.100,90                            2.100,90
3.1.90.13.00.00.00    INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES                                  14.495,95                           14.495,95
3.1.90.13.00.00.00    CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE                         13.022,32                           13.022,32
3.3.90.14.00.00.00    DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           1.225,00                            1.225,00
3.3.90.14.00.00.00    SERVIDORES COMISSIONADOS                                          1.225,00                            1.225,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                                 140,00                              140,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  140,00                              140,00
3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  200,25                              200,25
3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS PARA O PAIS                                               200,25                              200,25
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          2.796,08                            2.796,08
3.3.90.39.00.00.00    SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                   2.106,08                            2.106,08
3.3.90.39.00.00.00    DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                            690,00                              690,00
      Manter   as   Atividades   Legislativas,  do  Presidente,
      Vereadores e Assessores
01.031.0001.2.136.000     Manter          as         atividades                       220.454,08                          220.454,08
                          administrativas,     financeiras    e
                          patrimoniais
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         132.136,17                          132.136,17
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                         84.931,99                           84.931,99
3.1.90.11.00.00.00    GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                            21.403,18                           21.403,18
3.1.90.11.00.00.00    GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                17.714,96                           17.714,96
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                         3.862,84                            3.862,84
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                           4.223,20                            4.223,20
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            220,42                              220,42
3.1.90.16.00.00.00    HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS                             220,42                              220,42
3.1.90.46.00.00.00    AUXILIO-ALIMENTACAO                                               2.791,65                            2.791,65
3.1.90.49.00.00.00    AUXILIO-TRANSPORTE                                                  250,00                              250,00
3.1.91.13.00.00.00    OBRIGACOES PATRONAIS                                             18.334,75                           18.334,75
3.1.91.13.00.00.00    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO                         18.334,75                           18.334,75
3.3.90.14.00.00.00    DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             875,00                              875,00
3.3.90.14.00.00.00    SERVIDORES EFETIVOS                                                 875,00                              875,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                               3.530,60                            3.530,60
3.3.90.30.00.00.00    GASOLINA                                                            396,63                              396,63
3.3.90.30.00.00.00    GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA                            248,77                              248,77
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            3.470,80                            3.470,80
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               -1.013,00                           -1.013,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                      238,50                              238,50
3.3.90.30.00.00.00    FERRAMENTAS                                                          38,90                               38,90
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                              150,00                              150,00
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          7.670,79                            7.670,79
3.3.90.39.00.00.00    MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                            716,53                              716,53
3.3.90.39.00.00.00    MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                          1.303,00                            1.303,00

Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 2 Camara Municipal de Pato Branco Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 2.410,80 2.410,80 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 212,73 212,73 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS POSTAIS 24,15 24,15 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 715,12 715,12 3.3.90.39.00.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM 358,00 358,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.370,46 1.370,46 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 560,00 560,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 50.399,70 50.399,70 3.3.90.40.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 4.835,34 4.835,34 3.3.90.40.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 45.564,36 45.564,36 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.245,00 4.245,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 2.795,00 2.795,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.450,00 1.450,00 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais Total Unidade Orcamentaria........... 403.481,54 403.481,54 Total do Orgao ......................... 403.481,54 403.481,54 Total Geral ............................ 403.481,54 403.481,54 _________________________________________________ _________________________________________________ Vilmar Maccari-Presidente Marcia Regina Zanoelo-Contadora CRC no 27.823/O-3